2019年佛山市三水区文化馆部门决算分析报告

2019年佛山市三水区文化馆部门决算分析报告

一、 部门（单位）情况

今年三水区文化馆在区委宣传部（区文体旅游局）的领导下，紧紧围绕市、区工作重心，紧贴时代脉搏，唱响主旋律，充分发挥文化馆的职能作用，以开拓创新、服务基层的思路，力抓群众文化活动和基层培训辅导，全年文化馆策划组织举办各类活动共86场次，其中活动类34场，下乡演出18场，专题讲座13场、展览21个（其中流动展览12个），培训辅导300多场次，辅导人数10000多人次。一是全力推进新文化馆装修提升等工作。三水新城文化中心文化馆基建基本完成并将于今年交付使用。为了争取早日搬迁到新馆办公，去年以来文化馆积极做好各项搬迁筹备工作。主动加强与各相关职能部门的沟通，清晰了解各项工作流程和资金使用规定，同时明确职责，责任到人。去年底通过招标选取了福建泷澄设计院有限公司为二次装修的设计单位。新馆整体设计以“水”为主线，通过岭南艺术表现手法，凸显三水上善若水、开放包容的城市性格。设计方案于8月完成。2月组织了文化馆新馆信息化项目可行性研究报告专家论证评审会，选取了广东省科技基础条件平台中心编写的文化馆新馆信息化建设可行性研究报告。同时还进行新文化馆配套项目立项的相关工作以及新馆家具需求、采购预算编制、基建招标、预算审核等相关工作。

二是做好第五次全国文化馆评估定级工作。根据每四年进行一次全国文化馆评估定级工作的要求，文化部将于明年3月开展第五次全国文化馆评估定级工作。为了做好迎检工作，目前文化馆组织人员严格对照评估细则的要求，将各项工作任务分解到个人。目前正在整理所需评估定级资料，并编制《三水区文化馆评估定级资料汇编》及视频专题片。

三是围绕市、区的中心宣传工作以及传统节日，精心策划、组织形式多样的群众文化活动。以“我们的节日”、“佛山韵律”、“魅力三水·文化五送”、为活动主题，立足本地实际，开展一系列群众文化活动。如大年初一举行了“金猪贺岁迎新年”2019新春醒狮猜谜游园活动；正月十三、十四连续两晚举行2019年三水区贺岁粤剧专场晚会，邀请国家一级演员曾小敏领衔主演大型古装粤剧《刁蛮公主憨驸马》和《五女拜寿》，吸引众多戏迷慕名前来捧场；端午前举行“我们的节日·端午——我和我的祖国戏曲晚会，邀请南海及三水两地戏曲优秀节目为群众上演了一场精彩的戏曲盛宴。8月份与区纪委联合举办了“初心永不忘，清廉入淼城”2019年三水区廉政小品和曲艺创作展演，用艺术的表现形式宣传和弘扬廉政文化。10月份配合宣传部举行“我和我的祖国——城市三水·礼赞祖国”三水区庆祝中华人民共和国成立70周年朗诵会，展示三水与祖国共命运的奋进故事。国庆七天假期连续举行七场“爱我中华—南粤百园庆国庆”主题活动。

组织文化志愿者开展下基层演出活动。其中1月25日到南山六和开展红色文艺轻骑兵春节走基层文艺演出，4月6日举行“悦动湾区  欢聚芦苞”2019胥江祖庙北帝诞庙会之文艺精品晚会，8月份启动“巩固提升国家公共文化服务体系示范区创建成果”之文化志愿服务下基层，共举行了8场文艺演出和8个流动展览，1场公益讲座。9月启动“祠堂+文化”示范点创建之文化服务下基层活动，共举行公益讲座4场，流动展览7场，文艺演出2场。与佛山市文化馆共同举办3场“礼赞祖国·讴歌时代” ——2019年公益流动演出。

四是举办形式多样的群众性展览，为广大艺术爱好者提供展示、交流、学习平台。文化馆全年举办各类展览9个，如1月18日的三水区美术教师写生作品展；4月12日的淼城艺萃——2019三水区美术家协会会员精品展；4月30日的“春风化雨 跨越腾飞”三水区教育系统教职工摄影大赛优秀作品展，6月14日的“寻梦南山”三水区美术家协会南山写生展等，通过展览活动，为广大艺术爱好者提供广阔的展示、交流、学习平台。8月30日的“壮丽70年，奋斗新时代”书画诗词摄影作品展览，9月29日的献礼祖国——庆祝新中国成立70周年三水区书法美术摄影作品展。12月份的“妙机其微——当代中国画邀请展”等，通过展览活动，为广大艺术爱好者提供广阔的展示、交流、学习平台。

五是开展公益培训活动，为群众提供多元化的文化惠民服务。坚持公益服务，为群众提供多元化的文化惠民服务，是文化馆的一项重要工作。为贯彻中华人民共和国公共文化服务保障法，完善和丰富我市公共文化服务体系的内容和形式，落实三水区政府文化惠民政策，三水区文化馆针对不同年龄、不同层次、不同群体的文化需求，开展了一系列的公益讲座和培训班。三水区文化馆公益大讲堂不定期举行各类艺术讲座，如3月28日举行的文化馆图书馆总分馆制专题培训班；4月12日举行的摄影讲座——《艺术摄影创作要点与后期编辑制作》；4月30日举行的三水区中小学教职工摄影技巧微讲座；5月10日的消防安全教育讲座；5月16日的中国钢琴作品演奏与教学公益讲座。 6月19日三水文化馆举行专题讲座鲁牛艺术人生。9月24日的公益讲座《粤剧艺术讲座》等。公益培训班继续举行。为提升未成年人艺术素养，今年文化馆面向广大三水区少儿开设的少儿国画班、少儿书法班、少儿舞蹈班、少儿声乐班3月正式上课，每周上一节课，全公益免费。而长期性公益免费惠民工程——“舞动全城”公益广场舞培训活动也于5月启动，每周二晚19：45—20：45文化馆派出专业骨干及文化志愿者为群众现场示范教学各种健康广场舞，对群众广场舞蹈进行推广和普及。

连续九年开展文化艺术公益夏令营活动。“筑梦佛山”文化艺术公益夏令营活动是佛山的一个品牌活动，从2011年开始，三水区文化馆就参与承办文化艺术公益夏令营活动，活动主要以异地务工人员子女为主要对象。今年佛山市文化馆分配给三水区文化馆共有200名学员，活动点设在三水文化馆和云东海宝月小学。两个活动点各100名学员。

继续配合区老年大学派出两名专业骨干开展舞蹈课程培训辅导工作。同时，曲艺骨干到白坭镇中心小学的乡村学校少年宫小粤剧团开展培训辅导；音乐、舞蹈骨干到学校、企业开展培训辅导工作。全年培训辅导300多场次，辅导人数近10000人次。

六是力抓文艺精品创作，组织作品参与上级的各项评比、展览活动，30多件作品获省市奖项。为繁荣文化艺术创作，区文化馆突出地域特色，充分调动和发挥广大文艺工作者的积极性，坚持高起点、高标准，创作了一批题材多样、品种丰富，体现时代精神的力作。全年三水区文化馆积极组织区内的文艺工作者创作作品参加全国、省、市的相关展览、评比、大赛等活动，今年组织了100多件作品参加省、市展览、演出、评比，有30多件作品获省市奖项。其中在2018年度佛山市群众文艺作品评选中，三水区有21个作品获奖，其中一等奖4个，分别是音乐类男声独唱《南国骑楼走一走》、文学类短篇小说《夜昨》、散文《广佛候鸟》、美术类中国画《南岭春潮》。二等奖8个，三等奖9个。在今年6月举行的“佛山韵律·群英荟萃”2019年佛山市少儿艺术花会中，由刘佳作曲，胡穗欣、罗婕等辅导的童声小组唱《青蛙谢龙母》，荣获金奖 ，在“佛山韵律和声飞扬”佛山市第三届群众合唱总展演中，文化馆艺术团女子合唱团获铜奖，在“佛山韵律舞动全城”佛山市第三届广场舞总展演中，2支队伍获得三等奖，1支队伍获优秀奖。在佛山市廉政小品曲艺原创作品展演中，三水区选送的作品《局长的“秘书” 》、《“钱”规规》分别获一二等奖。在2019广东省第十五届群众美术书法摄影展，郑庆奔的作品《春分》、梁少薰的《曾经的车头》、黄津荣《收获时节》获美术优秀奖。黄伟的《项穆书法雅言一则》、何肖英的《黄庭经》获书法优秀奖。在10月30日举行的全民才艺大比拼中，三水获一个二等奖，两个三等奖。在12月公布的2019 年度佛山市群众文艺作品评选结果：三水区共有6件作品获奖，其中一等奖两个、二等奖一个，三奖三个，粤曲表演唱《欢乐杨二牛》获曲艺类一等奖，小品《爸爸的面子》获戏剧类一等奖；男声独唱《为兄弟唱首歌》获音乐类二等奖、舞蹈《希望》获舞蹈类三等奖、小品《两个臭皮匠》获戏剧类三等奖、粤曲独唱《铁骨铮铮何维柏》获曲艺类三等奖。 韩碧贤组织辅导骨干戏曲艺队伍参加省市各项评比展演。其中辅导选送二支戏剧曲艺队伍参加2019佛山市私伙局大赛总决赛荣获二个铜奖，辅导文化馆庆升平戏剧曲艺团折子戏表演《梦会太湖》获2019省私伙局大赛决赛铜奖。袁芳梅编排的音乐剧《拥抱明天》参加全省金融系统汇演，获得金奖。 罗婕参与辅导的作品《换羽高飞》获得广东省第五届少儿舞蹈大赛表演银奖 。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

今年收入年初预算数7,489,966.80元，其中一般公共预算财政拨款4,489,966.80元，政府性基金预算3,000,000.00元。各个功能分类年初预算如下：

按功能分类分的各项支出，年初预算与决算的对比如下：

其中其他支出功能分类无年初预算数，本年该功能分类的收入主要为“三水好身手”“三水好声音”“三水好风采”活动经费、三水区创建国家公共文化服务体系示范区专项经费、群众文化系列活动费等各项专项经费。

今年我单位的财政拨款收入4,582,106.86元，本年总支出是5,789,595.86元，其中基本支出2,725,690.32元，项目支出3,063,905.54元，在项目支出中，主要为新文化馆家具用具、文艺设备购置经费、三水区创建国家公共文化服务体系示范区专项经费等多个专项的支出。主要为建设三水新城文化中心文化馆，新馆整体设计以“水”为主线，通过岭南艺术表现手法，凸显三水上善若水、开放包容的城市性格，组织了文化馆新馆信息化项目可行性研究报告专家论证评审会，选取了广东省科技基础条件平台中心编写的文化馆新馆信息化建设可行性研究报告。同时还进行新文化馆配套项目立项的相关工作以及新馆家具需求、采购预算编制、基建招标、预算审核等相关工作。

基本支出和项目支出中，各个科目支出如下：

3．重点经济分类支出执行情况

我单位的资金按需计划，按需使用，均按照有关规定执行，“三公经费”也按照上级精神，严格控制，只减不增。单位内部财务管理制度完善，货币资金、非流动性资产均定期盘点对账，报销审核严格按制度执行。对各项科目的支出进行严厉的监控，并督促内部机构加大节约力度，确保各项指标保持在控制范围内，切实落实中央的八项规定。

三、资产负债情况分析

年末我单位资产负债基本情况如下：

本年新增固定资产489,379.78元，在建工程269,215.00元，主要是新馆建设购置资产。与上年对比情况如下：

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）积极开展决算的执行工作。

本年度，根据佛山市三水区财政局关于部门决算工作的通知指示精神，积极配合财政局的工作，按时完成部门决算的编制，整理好相关的文档资料，及时上交，遇到问题及时修改，保证财务数据的真实性和完整性。严格贯彻落实中央关于“厉行节俭，反对铺张浪费”的指示精神，深入贯彻落实习近平总书记关于全面从严治党，充分认识作风建设的重要性，继续严格执行中央八项规定的有关要求，进一步加强本局内部机构的节俭节约，缩减部分项目的支出，严格按照预算执行，资金按需使用，“三公”经费严格按照指示，只减不增。

（二）意见及建议

根据佛山市三水区财政局的相关规定，结合年度工作任务及推进工作的会议要求，将财政预算执行进度落实到各个项目，并确定每个项目资金的切实落实情况，确保财政预算项目都得到有效的落实；并且抓好国库集中支付工作，强化预算观念，抓好预算执行，强化预算管理，细化预算编制，推进财务管理规范化，开展“三公”经费的专项检查、整治违规公款吃喝问题等专项活动，重点抓好政府采购及基建工程等大项目的信息公开。

随着财务管理工作的精细化、科学化、规范化的不断深入，规划财务工作任务日益繁重，工作标准也不断提高，财务账套系统也在不断更新，为此我们要加强财务人员专业技能的培训，如进行一些岗位培训、决算预算等专业的重点专题培训、财务软件的使用培训等等，提高财务人员的综合素质，让财务人员能够更好地去适应当前的岗位，保证财务数据的准确性和真实性。同时要加强财务规范，强化财务管理意识，加强资产管理，实施财务监督，积极沟通，防止资产流失。通过制度的不断完善和规范，推动财务管理工作的有效开展。

佛山市三水区文化馆

2020年3月20日